|
目 錄 第一部分：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府概況 一、部門 主要職責(zé)
二、部門 機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、部門決算單位構(gòu)成 第二部分：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說(shuō)明 第四部分：名詞解釋 第一部分：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府概況 一、部門主要職責(zé) 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：一是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)。落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決議和決定，制訂本鎮(zhèn)的工作目標(biāo)，發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施辦法，并認(rèn)真組織實(shí)施；二是以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織（黨組織及其他組織）建設(shè)和基礎(chǔ)系列建設(shè)，強(qiáng)化機(jī)關(guān)干部作風(fēng)，提高辦事效率，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三是認(rèn)真執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決議，執(zhí)行上級(jí)黨政機(jī)關(guān)的決定的命令，保證其在本行政區(qū)域內(nèi)的貫徹執(zhí)行和落實(shí)；四是加強(qiáng)黨的建設(shè)，做好黨務(wù)工作；加強(qiáng)勤政、廉政建設(shè)；加強(qiáng)干部隊(duì)伍的建設(shè)和管理，充分發(fā)揮基層黨組織在“四化”建設(shè)中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用；五是依法治鎮(zhèn)，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，堅(jiān)持不懈地抓好“嚴(yán)打”和除“七害”斗爭(zhēng)，建設(shè)安全文明小區(qū)，建立和健全的群防群治網(wǎng)絡(luò)，打擊犯罪，穩(wěn)定社會(huì)秩序；六是管理本行政區(qū)域的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價(jià)、公安、司法、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作；七是制定本轄區(qū)精神文明和物質(zhì)文明工作規(guī)劃，抓好兩個(gè)文明建設(shè)；八是組織資源、技術(shù)、人才開(kāi)發(fā)，匯集和傳播經(jīng)濟(jì)信息，組織各行各業(yè)，為企業(yè)和合作經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，管理、推廣科學(xué)技術(shù)成果；九是按照國(guó)家法律和政策，對(duì)行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實(shí)行監(jiān)督。保障合作經(jīng)經(jīng)營(yíng)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者照章納稅，守法致富；十是理順行政區(qū)域內(nèi)各村、各行各業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間、政府部門之間、政府同企業(yè)之間的關(guān)系；十一是指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，充分的揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設(shè)、自我服務(wù)的作用；十二是承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 吉隆鎮(zhèn)人民政府為縣人民政府的派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)建制，代表縣政府對(duì)吉隆鎮(zhèn)行使黨的基層組織建設(shè)，轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)一保護(hù)、規(guī)劃和開(kāi)發(fā)建設(shè)的管理職能。本級(jí)設(shè)置10個(gè)綜合性辦公室和8個(gè)下屬事業(yè)單位，其中10個(gè)綜合性辦公室為：黨政綜合辦公室、人大辦公室、黨建工作辦公室（組織人事辦公室）、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、公共服務(wù)辦公室（黨群服務(wù)中心）、綜合治理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊(duì)）、經(jīng)濟(jì)和建設(shè)辦公室（生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）、應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室。 三、部門決算單位構(gòu)成 按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府）2022年部門決算編報(bào)范圍的單位共9個(gè)，包括部門本級(jí)和下屬8個(gè)事業(yè)單位，分別是：農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣站、林業(yè)站、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)中心、文化站、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)所、統(tǒng)計(jì)站、財(cái)政所、退役軍人服務(wù)中心。（下屬的8個(gè)事業(yè)單位為內(nèi)設(shè)部門，不單獨(dú)編報(bào)決算報(bào)告）。 第二部分：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表 表1 | 收入支出決算總表 | 部門 ：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | 收入 | 支出 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,858.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 2,054.72 | 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 321.39 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 209.00 | 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 376.00 | 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 1,172.33 | 八、其他收入 | 8 | 3,807.80 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 288.94 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 49.20 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 4,429.19 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 1,038.01 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 370.32 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 56 | 0.00 | 本年收入合計(jì) | 27 | 9,987.72 | 本年支出合計(jì) | 57 | 9,987.72 | 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 58 | 0.00 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 0.00 | 總計(jì) | 30 | 9,987.72 | 總計(jì) | 60 | 9,987.72 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 表2 | 收入決算表 | 部門 ：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 9,987.72 | 6,179.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,807.80 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,054.72 | 2,054.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,047.35 | 2,047.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,565.87 | 1,565.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 481.48 | 481.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20107 | 稅收事務(wù) | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010799 | 其他稅收事務(wù)支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20499 | 其他公共安全支出 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 376.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 376.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 376.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,172.33 | 1,172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,172.33 | 1,172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,172.33 | 1,172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 288.94 | 288.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 288.94 | 288.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 72.99 | 72.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 142.98 | 142.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 72.98 | 72.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,429.19 | 621.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,807.80 | 21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3,807.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,807.80 | 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3,807.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,807.80 | 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 265.39 | 265.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設(shè)支出 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,038.01 | 1,038.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 1,038.01 | 1,038.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 1,038.01 | 1,038.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 370.32 | 370.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 370.32 | 370.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 208.79 | 208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 161.53 | 161.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 表3 | 支出決算表 | 部門 ：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 9,987.72 | 2,745.02 | 7,242.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,054.72 | 2,047.35 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,047.35 | 2,047.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,565.87 | 1,565.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 481.48 | 481.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20107 | 稅收事務(wù) | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010799 | 其他稅收事務(wù)支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20499 | 其他公共安全支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 376.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 376.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 376.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,172.33 | 0.00 | 1,172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,172.33 | 0.00 | 1,172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,172.33 | 0.00 | 1,172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 288.94 | 288.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 288.94 | 288.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 72.99 | 72.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 142.98 | 142.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 72.98 | 72.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 49.20 | 38.40 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,429.19 | 0.00 | 4,429.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3,807.80 | 0.00 | 3,807.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3,807.80 | 0.00 | 3,807.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 265.39 | 0.00 | 265.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設(shè)支出 | 65.39 | 0.00 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,038.01 | 0.00 | 1,038.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 1,038.01 | 0.00 | 1,038.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 1,038.01 | 0.00 | 1,038.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 370.32 | 370.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 370.32 | 370.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 208.79 | 208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 161.53 | 161.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
表4 | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | 部門 ：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | 收入 | 支出 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,858.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 2,054.72 | 2,054.72 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 321.39 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 376.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 1,172.33 | 1,172.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 288.94 | 288.94 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 621.39 | 300.00 | 321.39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 1,038.01 | 1,038.01 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 370.32 | 370.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合計(jì) | 27 | 6,179.92 | 本年支出合計(jì) | 59 | 6,179.92 | 5,858.53 | 321.39 | 0.00 | 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| 總計(jì) | 32 | 6,179.92 | 總計(jì) | 64 | 6,179.92 | 5,858.53 | 321.39 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | 部門 ：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 5,858.53 | 2,745.02 | 3,113.51 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,054.72 | 2,047.35 | 7.37 | 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,047.35 | 2,047.35 | 0.00 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,565.87 | 1,565.87 | 0.00 | 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 481.48 | 481.48 | 0.00 | 20107 | 稅收事務(wù) | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 2010799 | 其他稅收事務(wù)支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 204 | 公共安全支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 20499 | 其他公共安全支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 376.00 | 0.00 | 376.00 | 20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 376.00 | 0.00 | 376.00 | 2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 376.00 | 0.00 | 376.00 | 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,172.33 | 0.00 | 1,172.33 | 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,172.33 | 0.00 | 1,172.33 | 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 1,172.33 | 0.00 | 1,172.33 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 288.94 | 288.94 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 288.94 | 288.94 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 72.99 | 72.99 | 0.00 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 142.98 | 142.98 | 0.00 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 72.98 | 72.98 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 49.20 | 38.40 | 10.80 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,038.01 | 0.00 | 1,038.01 | 21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 1,038.01 | 0.00 | 1,038.01 | 2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 1,038.01 | 0.00 | 1,038.01 | 221 | 住房保障支出 | 370.32 | 370.32 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 370.32 | 370.32 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 208.79 | 208.79 | 0.00 | 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
表6 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | 部門 ：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 301 | 工資福利支出 | 2,015.03 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 655.00 | 30101 | 基本工資 | 528.21 | 30201 | 辦公費(fèi) | 12.05 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 764.96 | 30202 | 印刷費(fèi) | 2.00 | 30103 | 獎(jiǎng)金 | 140.32 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 5.00 | 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 2.30 | 30107 | 績(jī)效工資 | 32.15 | 30205 | 水費(fèi) | 0.50 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 171.26 | 30206 | 電費(fèi) | 5.00 | 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 79.97 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 46.94 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 4.00 | 30113 | 住房公積金 | 234.99 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 30199 | 其他工資福利支出 | 16.24 | 30214 | 租賃費(fèi) | 2.00 | 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 72.99 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 5.37 | 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 30302 | 退休費(fèi) | 72.99 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.09 | 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 565.58 | 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 14.39 | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 17.98 | 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.90 | 30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 1.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.84 |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 2.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 2.00 |
|
|
| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,088.02 |
| 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 657.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | 部門 ：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 0.00 | 321.39 | 321.39 | 0.00 | 321.39 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 321.39 | 321.39 | 0.00 | 321.39 | 0.00 | 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 265.39 | 265.39 | 0.00 | 265.39 | 0.00 | 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設(shè)支出 | 0.00 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 65.39 | 0.00 | 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表8 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | 部門 ：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | 項(xiàng) 目 | 本年支出 | 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 本表本年度無(wú)發(fā)生額。
表9 | 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | 部門 ：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬(wàn)元 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.30 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 3.20 | 11.99 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 3.09 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 第三部分：廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說(shuō)明 一、2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 （一）年度收入總體情況 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度總收入9,987.72萬(wàn)元，其中本年收入9,987.72萬(wàn)元。具體情況如下： 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,858.53萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少670.87萬(wàn)元，下降10.3%。主要變動(dòng)情況：相比上年，減少了吉隆河水環(huán)境綜合整治投入。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入321.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少12,399.27萬(wàn)元，下降97.5%。主要變動(dòng)情況：相比上年，減少了吉隆河水環(huán)境綜合整治投入。 3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。 4.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。 5.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。 6.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。 7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。 8.其他收入3,807.8萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少883.71萬(wàn)元，下降18.8%。主要變動(dòng)情況：臨時(shí)性收入減少。 ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度總支出9,987.72萬(wàn)元，其中本年支出9,987.72萬(wàn)元。具體情況如下： 1.基本支出2,745.02萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加944.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.4%。主要變動(dòng)情況：財(cái)供人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金、公積金、住房改革補(bǔ)貼等標(biāo)準(zhǔn)提高。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水利站、畜牧站、人力資源和社會(huì)保障所等部門劃轉(zhuǎn)人員的勞務(wù)工資由本部門發(fā)放，增加了基本支出。 2.項(xiàng)目支出7,242.7萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少14,897.93萬(wàn)元，下降67.3%。主要變動(dòng)情況：吉隆河水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目已完成，本年度減少了該項(xiàng)目的資金投入。 3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。 4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。 二、2022年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明 ?。ㄒ唬?022年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6,179.92萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,858.53萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少670.87萬(wàn)元，下降10.3%；主要變動(dòng)情況：吉隆河水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目已完成，本年度減少了該項(xiàng)目的資金投入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入321.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少12,399.27萬(wàn)元，下降97.5%；主要變動(dòng)情況：吉隆河水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目已完成，本年度減少了該項(xiàng)目的資金投入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比），與上年決算數(shù)持平。 ?。ǘ?022年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6,179.92萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,858.53萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加4,072.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.1%；主要變動(dòng)情況：年初預(yù)算編制數(shù)據(jù)僅為財(cái)供人員的人員經(jīng)費(fèi)，未編制項(xiàng)目支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出321.39萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加321.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：增加預(yù)算為城市基礎(chǔ)設(shè)施配置費(fèi)、惠東縣121線（吉黃線）吉隆段道路交通安全和管理設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓收益分成、污水處理費(fèi)、吉隆環(huán)城北路東段道路改建工程給水管道遷移改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的投入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比）；與年初預(yù)算數(shù)持平。 三、2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.99萬(wàn)元，完成全年預(yù)算12.3萬(wàn)元的97.5%，比上年決算數(shù)減少0.31萬(wàn)元，下降2.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的--%（基數(shù)為0，不可比），比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.9萬(wàn)元，完成預(yù)算9.1萬(wàn)元的97.8%，比上年決算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，下降2.2%；其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的--%（基數(shù)為0，不可比），比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.9萬(wàn)元，完成預(yù)算9.1萬(wàn)元的97.8%，比上年決算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，下降2.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.09萬(wàn)元，完成預(yù)算3.2萬(wàn)元的96.6%，比上年決算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降3.4%。 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于上年決算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，本年度實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.9萬(wàn)元，占74.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.09萬(wàn)元，占25.8%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.9萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量為27輛，主要用于業(yè)務(wù)需要外出執(zhí)行各項(xiàng)公務(wù)。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.09萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)來(lái)人用餐、住宿等，共接待國(guó)外、境外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待124次，接待人數(shù)共618人。主要包括上級(jí)單位來(lái)人執(zhí)行業(yè)務(wù)、督導(dǎo)檢查工作等用餐和住宿。 四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出657萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加585.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)819% 。主要增減變動(dòng)情況是：2022年開(kāi)始，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水利站、畜牧站、人力資源和社會(huì)保障所等部門劃轉(zhuǎn)人員的勞務(wù)工資由本部門發(fā)放，因此本年度勞務(wù)費(fèi)支出決算相比上年決算明顯增長(zhǎng)。 （二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額9,037.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出743.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出323.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7,970.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9,037.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,580.91萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的95%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2022年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中，機(jī)要通信用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車24輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。 （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金263.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的8.46%。 本年度本部門無(wú)開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位主要組織了對(duì)3個(gè)項(xiàng)目資金支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年本部門開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作的3個(gè)項(xiàng)目資金均在財(cái)政預(yù)算控制范圍內(nèi)，資金使用符合本部門職責(zé)和工作要求，資金使用率高，達(dá)到預(yù)算總體目標(biāo)和預(yù)期階段性目標(biāo)，使用績(jī)效綜合評(píng)價(jià)等級(jí)“良”。 組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出5858.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出321.39萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門整體支出資金均在財(cái)政預(yù)算控制范圍內(nèi)，資金使用符合本部門職責(zé)和工作要求，資金使用率高，達(dá)到預(yù)算總體目標(biāo)和預(yù)期階段性目標(biāo)，使用績(jī)效綜合評(píng)價(jià)等級(jí)“良”。 績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年開(kāi)展了部門整體支出及3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。 根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)9987.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)9987.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效：一是資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；二是預(yù)算執(zhí)行率 100%；三是資金使用績(jī)效整體良好。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是缺少專項(xiàng)資金專賬管理，財(cái)務(wù)管理水平有待提高；二是項(xiàng)目單位績(jī)效意識(shí)有待提高，績(jī)效管理工作需進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)細(xì)化管理，提高財(cái)務(wù)管理水平；二是提高項(xiàng)目單位績(jī)效意識(shí)，完善績(jī)效管理工作。 兩居保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：一是資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；二是預(yù)算執(zhí)行率 100%。 城市基礎(chǔ)設(shè)施配置費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：一是資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；二是預(yù)算執(zhí)行率100%。 吉隆環(huán)城北路東段道路改建工程給水管道遷移改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：一是資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；二是預(yù)算執(zhí)行率 100%。 第四部分：名詞解釋 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。 上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.2022年度廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府部門決算.pdf 2.惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府-2022年決算部門整體支出績(jī)效自評(píng)（公開(kāi)）.xls
|
