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惠州市惠東縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況 和2016年預(yù)算草案的報(bào)告 ——2016年3月8日在惠東縣第九屆 人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上 惠東縣財(cái)政局局長(zhǎng) 林漢琴 各位代表： 受縣人民政府委托，我向大會(huì)提交惠東縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。 一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況 2015年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞“推動(dòng)跨越發(fā)展、建設(shè)幸?；輺|”和“盡快進(jìn)入珠三角第二梯隊(duì)”的總目標(biāo)，按照上級(jí)“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的決策部署，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算管理，不斷深化財(cái)政改革，較好地完成了縣九屆人大五次會(huì)議審議通過的年度預(yù)算，為保持我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。 （一）預(yù)算收入執(zhí)行情況。 2015年，我縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成347,174萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算341,631萬(wàn)元的101.62％，比上年302,328萬(wàn)元，增收44,846萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.83%。各項(xiàng)收入的完成情況如下： 1、稅收縣庫(kù)收入完成213,289萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算212,010萬(wàn)元的100.60％，比上年204,132萬(wàn)元，增收9,157萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.49％。其中：縣國(guó)稅局完成46,965萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算46,570萬(wàn)元的100.85％，比上年46,570萬(wàn)元，增收395萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85％；縣地稅局完成166,324萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算165,440萬(wàn)元的100.53％，比上年157,562萬(wàn)元，增收8,762萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.56％。主要稅種增收、減收的情況及原因如下：①增值稅（25%地方分成部分）收入完成32,726萬(wàn)元，比上年25,427萬(wàn)元，增收7,299萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.71%。增收主要是由于免抵調(diào)庫(kù)收入增加。②營(yíng)業(yè)稅（50%地方分成部分）收入完成51,375萬(wàn)元，比上年49,538萬(wàn)元，增收1,837萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.71%。③企業(yè)所得稅（20%地方分成部分）收入完成15,683萬(wàn)元，比上年22,819萬(wàn)元，減收7,136萬(wàn)元，下降31.27%。減收的主要原因是平海電廠電價(jià)下調(diào)及房地產(chǎn)銷售不景氣影響。④個(gè)人所得稅（20%地方分成部分）收入完成4,139萬(wàn)元，比上年3,746萬(wàn)元，增收393萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.49%。⑤耕地占用稅收入完成4,474萬(wàn)元，比上年6,744萬(wàn)元，減收2,270萬(wàn)元，下降33.66%。減收的主要原因是國(guó)有土地出讓大幅減少，造成耕地占用稅收入減少。⑥契稅收入完成45,828萬(wàn)元，比上年41,141萬(wàn)元，增收4,687萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%。增收主要是由于稅務(wù)部門加強(qiáng)清理房地產(chǎn)企業(yè)及時(shí)組織稅款入庫(kù)。 2、排污費(fèi)收入完成160萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算161萬(wàn)元的99.38％，比上年851萬(wàn)元，減收691萬(wàn)元，下降81.20％。減收的主要原因是：①平海電廠排污達(dá)標(biāo)而減少收費(fèi)。②鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建成運(yùn)營(yíng)，不可再收取生活污水處理費(fèi)。③建筑噪音污染減少，對(duì)應(yīng)的罰沒減少。 3、教育費(fèi)附加及地方教育附加收入完成9,375萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算9,281萬(wàn)元的101.01％，比上年6,620萬(wàn)元，增收2,755萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.62％。增收的主要原因是2015年地方教育附加從基金收入調(diào)整為公共財(cái)政預(yù)算收入。 4、水資源費(fèi)收入完成105萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算101萬(wàn)元的103.96％，比上年442萬(wàn)元，減收337萬(wàn)元，下降76.24％。減收主要原因是根據(jù)文件規(guī)定部分自來水收取的費(fèi)用直接劃繳市水務(wù)局。 5、礦產(chǎn)資源收入完成136萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算140萬(wàn)元的97.14％，比上年500萬(wàn)元，減收364萬(wàn)元，下降72.80％。減收的主要原因是涉企部分從2015年1月起免征此項(xiàng)收費(fèi)。 6、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、育林基金及森林植被恢復(fù)費(fèi)等其他專項(xiàng)收入完成759萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算744萬(wàn)元的102.02％，比上年414萬(wàn)元，增收345萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.33％。增收的主要原因是2015年文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、育林基金及森林植被恢復(fù)費(fèi)從基金收入調(diào)整為公共財(cái)政預(yù)算收入。 7、行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成14,493萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算14,260萬(wàn)元的101.63％，比上年23,830萬(wàn)元，減收9,337萬(wàn)元，下降39.18％。減收的主要原因是部分行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目取消。 8、罰沒收入完成8,561萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算8,523萬(wàn)元的100.45％，比上年5,773萬(wàn)元，增收2,788萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.29％。增收的主要原因是縣公安部門罰沒收入增加。 9、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成9,644萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算9,640萬(wàn)元的100.04％，比上年3,221萬(wàn)元，增收6,423萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.41％。增收主要是縣投資管理公司資產(chǎn)處置收入增長(zhǎng)。 10、其他收入完成90,652萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算86,771萬(wàn)元的104.47％，比上年56,534萬(wàn)元，增收34,118萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.35％。增收的主要原因是按上級(jí)要求調(diào)整科目。 2015年，我縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成347,174萬(wàn)元，加上稅收返還6,235萬(wàn)元、上級(jí)?？钜淮涡匝a(bǔ)助119,143萬(wàn)元、專項(xiàng)撥補(bǔ)200,995萬(wàn)元、上年滾存結(jié)余96,091萬(wàn)元、調(diào)入資金21,701萬(wàn)元，我縣財(cái)政總收入為791,339萬(wàn)元，比上年637,468萬(wàn)元，增收153,871萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.14％。 （二）預(yù)算支出執(zhí)行情況。 2015年，我縣財(cái)政總支出為681,642萬(wàn)元，比上年541,377萬(wàn)元，增加支出140,265萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.91％。其中：縣級(jí)預(yù)算支出完成514,994萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算496,058萬(wàn)元的103.82％，比上年增加支出103,502萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.15％。支出增長(zhǎng)主要原因有六項(xiàng)：一是提高財(cái)供人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施全縣公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行的新政策。二是保障政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，增加行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)投入。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展，增加教育事業(yè)投入，加大教育教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極落實(shí)“兩相當(dāng)”、中小學(xué)義務(wù)教育階段學(xué)生免學(xué)費(fèi)、山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)教師崗位津貼政策，有力地支持我縣教育事業(yè)均衡健康發(fā)展。四是我縣基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和“全民醫(yī)保”，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。五是加大“三農(nóng)”投入力度，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。六是上級(jí)補(bǔ)助支出比上年增加。各項(xiàng)支出（含經(jīng)批準(zhǔn)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)已列入指定的預(yù)算支出科目和上級(jí)補(bǔ)助支出）分科目的完成情況是： 1、一般公共服務(wù)支出63,765萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的97.64％，上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助1,540萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 2、國(guó)防、公共安全支出43,935萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的95.96％，上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助1,847萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 3、教育支出173,345萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的90.84％，上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助17,487萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 4、科學(xué)技術(shù)和文化體育與傳媒支出21,520萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的87.98％，上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助2,939萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 5、社會(huì)保障和就業(yè)支出71,357萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.61％，上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助276萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113,264萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.25％，上級(jí)一次性專款補(bǔ)助853萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 7、節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出30,386萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的76.49％，上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助9,339萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 8、農(nóng)林水支出96,386萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的69.76％，上級(jí)一次性專款補(bǔ)助41,773萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 9、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備支出24,110萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的81.47％，上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助5,485萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 10、國(guó)土海洋氣象等支出7,614萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的83.19％，上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助1,538萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 11、債務(wù)還本付息支出305萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的100％。 12、其他支出8,399萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的98.87％，上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助96萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出。 13、上解支出15,713萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的123.42％，比年度調(diào)整預(yù)算增支2,982萬(wàn)元。 14、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,543萬(wàn)元（年度預(yù)算無安排此項(xiàng)支出）。 15、按照新《預(yù)算法》和《廣東省人民政府關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見》（粵府[2015]43號(hào)）有關(guān)規(guī)定，2015年起對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，省財(cái)政廳根據(jù)我縣2014年末債務(wù)余額658,274萬(wàn)元，核定我縣2015年末地方政府債務(wù)限額為658,274萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)634,660萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)23,614萬(wàn)元）。2015年我縣獲取置換債券轉(zhuǎn)貸資金122,196萬(wàn)元（其中：一般債券111,364萬(wàn)元、專項(xiàng)債券10,832萬(wàn)元），按要求全部用于償還2014年年底債務(wù)清理甄別確定的29項(xiàng)地方政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)項(xiàng)目本金。截至2015年年末，剩余27,206萬(wàn)元因項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度達(dá)不到付款條件未落實(shí)。 （三）財(cái)政收支平衡情況。 2015年，我縣公共財(cái)政預(yù)算收入347,174萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入326,373萬(wàn)元（其中：稅收返還凈額6,235萬(wàn)元；上級(jí)一次性?？钛a(bǔ)助119,143萬(wàn)元；省、市專項(xiàng)撥補(bǔ)200,995萬(wàn)元）、上年滾存結(jié)余96,091萬(wàn)元，調(diào)入資金21,701萬(wàn)元，財(cái)政總收入791,339萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出654,386萬(wàn)元，上解支出15,713萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,543萬(wàn)元，財(cái)政總支出681,642萬(wàn)元?？偸罩嗟?，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。滾存結(jié)余109,697萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出83,173萬(wàn)元，凈結(jié)余26,524萬(wàn)元。 （四）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。 2015年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成95,206萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算99,687萬(wàn)元的95.50%；上級(jí)基金補(bǔ)助收入19,607萬(wàn)元，上年結(jié)余收入69,795萬(wàn)元，政府性基金總收入184,608萬(wàn)元。支出完成103,034萬(wàn)元，調(diào)出資金21,701萬(wàn)元,政府性基金總支出124,735萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出59,873萬(wàn)元。 二、2015年我縣財(cái)政工作主要特點(diǎn) （一）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展再上新臺(tái)階。 一是出臺(tái)支持穩(wěn)增長(zhǎng)措施。為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，縣財(cái)政出臺(tái)了《關(guān)于2015-2016年實(shí)施激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制的意見》和土地掛牌收益鄉(xiāng)鎮(zhèn)分成的激勵(lì)型機(jī)制，并研究提出了穩(wěn)增長(zhǎng)的具體措施和26項(xiàng)年度財(cái)政重點(diǎn)任務(wù)。2015年我縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成347,174萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算341,631萬(wàn)元的101.62％，比上年302,328萬(wàn)元，增收44,846萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.83%，公共財(cái)政預(yù)算總量和增幅在全市七個(gè)縣區(qū)中排名第三，增速超全市財(cái)政平均增速1.75個(gè)百分點(diǎn)。二是積極探索推動(dòng)PPP模式。依托縣投資管理公司融資平臺(tái)，深入探索PPP新型融資模式，積極推進(jìn)利用新的融資主體與銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)合作，通過實(shí)行PPP融資、代建融資、租賃融資、增資擴(kuò)股引入投資等方式，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)融資21.2億元，為緩解財(cái)政運(yùn)作壓力，全力保障我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的保障。三是積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握上級(jí)政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，配合相關(guān)部門積極做好項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)工作，努力爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目、資金支持。全年共爭(zhēng)取上級(jí)各類項(xiàng)目資金32.64億元，同比增長(zhǎng)26.8%。 （二）民生保障達(dá)到新水平。 一是優(yōu)化支出保民生。堅(jiān)持把財(cái)政發(fā)展與民生改善結(jié)合起來，著力壓減一般性支出，繼續(xù)將縣級(jí)新增財(cái)力的70%以上用于保障和改善民生，切實(shí)解決底線民生、基本民生和熱點(diǎn)民生問題。2015年，縣財(cái)政用于民生支出517,661萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出比重達(dá)79.1%，比去年376,841萬(wàn)元增加140,820萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.37%。二是注重底線補(bǔ)短板。按照“突出重點(diǎn)、守住底線”的原則，保障弱勢(shì)群體和困難群眾基本生活。2015年，全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高到125元/人·月，高于省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)25元；城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)提高到550元/人·月，達(dá)到全省先進(jìn)水平。三是落實(shí)政策提待遇。從2015年7月份起增加縣財(cái)供人員基本工資，全年增加財(cái)政經(jīng)費(fèi)約2.85億元。落實(shí)職務(wù)職級(jí)并行制度改革，全年增加財(cái)政經(jīng)費(fèi)約528萬(wàn)元，不斷提高我縣財(cái)供人員的福利待遇。 （三）財(cái)政改革實(shí)現(xiàn)新突破。 一是深化部門預(yù)算編制改革。2015年縣財(cái)政新上線部門預(yù)算編報(bào)系統(tǒng)，縣直財(cái)政一般預(yù)算單位全部實(shí)行部門預(yù)算管理，提高了預(yù)算編制的完整性和預(yù)算到位率，部門預(yù)算編制體系更為完善，為財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行和最終決策分析提供良好的保障。二是深化基本公共服務(wù)均等化改革。從2015年起將基本公共服務(wù)均等化轉(zhuǎn)為常態(tài)化工作，在鞏固三年綜合改革成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保障基本公共教育、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)、基本社會(huì)服務(wù)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、基本住房保障、公共文化體育、公共交通、生態(tài)環(huán)保、公共安全等10個(gè)領(lǐng)域共計(jì)119個(gè)服務(wù)項(xiàng)目，重點(diǎn)做好提標(biāo)擴(kuò)面工作，全年累計(jì)投入15.88億元，100%完成國(guó)家“十二五”基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃綱要。三是推進(jìn)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理。制定實(shí)施《惠東縣縣級(jí)財(cái)務(wù)集中核算改革試點(diǎn)實(shí)施方案》，從2015年9月起選取10個(gè)預(yù)算單位作為試點(diǎn)，統(tǒng)一使用縣財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行核算，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管體系，并逐步擴(kuò)大試點(diǎn)單位范圍，確保將符合改革條件的縣級(jí)預(yù)算單位全部納入改革范圍。 （四）資金監(jiān)管取得新成效。 一是“三公”經(jīng)費(fèi)管理更加規(guī)范。開展了“三公”經(jīng)費(fèi)開支過大、超預(yù)算或無預(yù)算安排支出和嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)整治行動(dòng)，制定調(diào)整了差旅費(fèi)管理辦法、會(huì)議費(fèi)管理辦法等管理制度，嚴(yán)格控制內(nèi)部一般性費(fèi)用支出和公務(wù)接待費(fèi)用支出。2015年我縣“三公”經(jīng)費(fèi)與上年同期下降10.38%。二是政府采購(gòu)管理更加透明。進(jìn)一步簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，大力推廣電子政府采購(gòu)平臺(tái)，實(shí)施電子政府采購(gòu)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資源共享，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)管理，增加透明度，努力降低成本。2015年全縣共完成政府采購(gòu)798宗，采購(gòu)金額22,870萬(wàn)元，節(jié)約資金1,192萬(wàn)元，節(jié)約率為4.95%。三是專項(xiàng)資金檢查更加到位。制訂了《縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》和《縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金常規(guī)性監(jiān)督檢查工作計(jì)劃》，加大對(duì)各預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支的監(jiān)督檢查力度，在全縣范圍內(nèi)開展各級(jí)財(cái)政資金專項(xiàng)整治行動(dòng)、“小金庫(kù)”自查自糾和重點(diǎn)檢查工作，累計(jì)對(duì)全縣904個(gè)單位進(jìn)行自查自糾，自查率達(dá)100%，2015年全縣沒有出現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”情況。四是政府資金使用更加高效。加大財(cái)政工程審核力度，實(shí)施“駐場(chǎng)審核”，強(qiáng)化項(xiàng)目投資預(yù)結(jié)算控制。2015年縣財(cái)政工程預(yù)結(jié)算審核中心共完成審核任務(wù)525宗，送審金額254,794萬(wàn)元，審定金額232,587萬(wàn)元，核減金額22,206萬(wàn)元，核減率8.72%，有效地遏制了高估冒算，弄虛作假的不良現(xiàn)象，提高了政府資金使用效益。 各位代表，以上成績(jī)的取得，離不開縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，離不開縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，離不開各位代表、各位委員、社會(huì)各界人士的關(guān)心幫助和全縣各級(jí)各部門的團(tuán)結(jié)協(xié)作、大力支持，得益于廣大納稅人的艱苦創(chuàng)業(yè)、無私奉獻(xiàn)，在此表示衷心的感謝! 2015年，全縣財(cái)政工作雖然取得一定成績(jī)，但也存在一些問題和不足：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩與剛性支出增加的矛盾依然比較突出，收支平衡仍存在較大壓力;二是財(cái)政資金的杠桿作用發(fā)揮得不夠充分，財(cái)政政策的引導(dǎo)功能還需強(qiáng)化;三是部分單位預(yù)算編制還不夠完整細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行還不夠嚴(yán)格，預(yù)算公開還不夠主動(dòng)，等等。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中切實(shí)加以改進(jìn)和解決。 三、2016年縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算草案 2016年我縣公共財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，按照縣委、縣政府的決策部署，緊緊圍繞“構(gòu)建山海統(tǒng)籌發(fā)展示范縣”的目標(biāo)，積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和分析，加大組織收入力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。 根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2016年我縣公共財(cái)政預(yù)算收入安排約38億元，比2015年完成數(shù)增長(zhǎng)10%。公共財(cái)政預(yù)算收入加上省的稅收返還、上年結(jié)余、各項(xiàng)補(bǔ)助款和調(diào)入資金，全縣財(cái)政總收入約為59億元。按新《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2016年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排約59億元，比2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)19.52%。 通過嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)開支和一次性支出等嚴(yán)格把關(guān)，從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。 公共財(cái)政預(yù)算收入指標(biāo)安排如下： （一）工商稅收入179,286萬(wàn)元，比上年增加16,299萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。 （二）耕地占用稅收入4,902萬(wàn)元，比上年增加428萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%。 （三）契稅收入50,449萬(wàn)元，比上年增加4,621萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.08%。 （四）教育費(fèi)附加收入7,154萬(wàn)元，比上年增加650萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。 （五）排污費(fèi)收入176萬(wàn)元，比上年增加16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。 （六）罰沒收入9,407萬(wàn)元，比上年增加846萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.88%。 （七）行政事業(yè)性收費(fèi)收入15,942萬(wàn)元，比上年增加1,449萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。 （八）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入10,519萬(wàn)元，比上年增加875萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.07%。 （九）水資源費(fèi)收入116萬(wàn)元，比上年增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。 （十）礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入150萬(wàn)元，比上年增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。 （十一）地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、育林基金、森林植被恢復(fù)費(fèi)等其他專項(xiàng)收入3,993萬(wàn)元，比上年增加373萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.30%。 （十二）其他收入99,717萬(wàn)元，比上年增加9,065萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。 2016年，我縣公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排381,891萬(wàn)元，加上稅收返還6,235萬(wàn)元、上年滾存結(jié)余109,473萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)撥補(bǔ)83,765萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,543萬(wàn)元，全縣財(cái)政總收入擬安排592,907萬(wàn)元。按新《預(yù)算法》規(guī)定，全縣財(cái)政總支出相應(yīng)安排592,907萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排496,058萬(wàn)元增加支出96,849萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%。 預(yù)算支出分科目安排如下： （一）一般公共服務(wù)支出61,739萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.80%。 （二）國(guó)防支出、公共安全支出39,098萬(wàn)元，比上年下降8.31%。 （三）教育支出144,325萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.82%。 （四）科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出16,885萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.86%。 （五）社會(huì)保障和就業(yè)支出62,359萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.75%。 （六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83,283萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.77%。 （七）節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38,110萬(wàn)元，比上年下降13.12%。 （八）農(nóng)林水支出85,973萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)75.67%。 （九）交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出15,875萬(wàn)元，比上年增加24.56%。 （十）國(guó)土資源氣象等支出6,744萬(wàn)元，比上年下降2.81%。 （十一）其他支出19,076萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)379.66%。 （十二）債務(wù)付息支出安排3,672萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1853.19%。 （十三）上解支出15,768萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.86%。 按照上述收支計(jì)劃，2016年我縣財(cái)政總收入592,907萬(wàn)元，財(cái)政總支出592,907萬(wàn)元，全年財(cái)政收支平衡。 基金預(yù)算收支安排如下： 2016年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入擬安排211,497萬(wàn)元，比2015年年度調(diào)整預(yù)算數(shù)99,687萬(wàn)元增收111,810萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.16%；上年結(jié)余收入59,872萬(wàn)元。支出擬安排271,369萬(wàn)元，比2015年度調(diào)整預(yù)算數(shù)169,604萬(wàn)元增支101,765萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%。 為確保完成2016年預(yù)算, 我們將著重抓好四個(gè)方面的工作： （一）著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，打造“發(fā)展型”財(cái)政。一是加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。大力實(shí)施“惠42條”、“惠東45條”等稅費(fèi)扶持政策，幫助出口大戶和成長(zhǎng)型企業(yè)用足用好各項(xiàng)稅費(fèi)減免政策，激活企業(yè)活力。對(duì)在建的、發(fā)展前景好的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，重點(diǎn)扶持，特別是平海電廠二期和太平嶺核電項(xiàng)目建設(shè)，促使項(xiàng)目早日發(fā)揮效益，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。二是打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長(zhǎng)極。加大對(duì)環(huán)大亞灣新區(qū)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)兩大平臺(tái)政策傾斜力度，在積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政政策支持的同時(shí)，加大建設(shè)資金投入。創(chuàng)新新區(qū)融資模式，全力支持稔山濱海新城區(qū)交通和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是重點(diǎn)培育海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力支持巽寮濱海旅游度假區(qū)創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)景區(qū)工作和五星級(jí)酒店群建設(shè)，積極培育海洋領(lǐng)域戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提高海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。 全力支持我縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園、環(huán)大亞灣新區(qū)、太平嶺核電項(xiàng)目、惠州國(guó)儲(chǔ)等一批重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持資金最大化，減輕本級(jí)財(cái)政壓力。 （二）著力推進(jìn)民生建設(shè)，打造“民生型”財(cái)政。一是建立結(jié)構(gòu)優(yōu)化、導(dǎo)向明確的公共財(cái)政支出制度。嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約中央八項(xiàng)規(guī)定，大力清理壓降不合理財(cái)政支出，逐步減少生產(chǎn)性、經(jīng)營(yíng)性支出，壓減結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤活存量資金，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出，把更多的資源和財(cái)力用在保障和改善民生，扎實(shí)推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè)。二是著力完善民生保障機(jī)制。確保每年把縣級(jí)公共財(cái)政新增財(cái)力的70%以上投入民生，在抓好省、市民生實(shí)事建設(shè)的同時(shí)，全力辦好一批縣、鎮(zhèn)民生工程、惠民工程，讓群眾分享更多的惠民成果。三是全力保障底線民生。在鞏固提升三年綜合改革試點(diǎn)成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，編制“十三五”基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃，解決好群眾在教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域的基本需求。 （三）著力深化財(cái)稅改革，打造“管理型”財(cái)政。一是深化預(yù)算管理改革。實(shí)行全口徑預(yù)算管理，明確公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保障基金預(yù)算收支范圍，將政府收入和支出全部納入預(yù)算體系；積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，加大“三公經(jīng)費(fèi)”公開力度。二是規(guī)范國(guó)庫(kù)資金管理。對(duì)全縣96個(gè)納入國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算單位，做好財(cái)政動(dòng)態(tài)監(jiān)控監(jiān)管工作，保障財(cái)政資金安全有效運(yùn)行。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。逐步構(gòu)建橫向覆蓋“部門預(yù)算、專項(xiàng)資金、財(cái)政綜合支出”等所有財(cái)政支出，縱向覆蓋“資金分配有績(jī)效目標(biāo)管理，資金使用有績(jī)效跟蹤與督查，支出結(jié)果有績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效問責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理體系。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。建立健全縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法、一般性轉(zhuǎn)移支付資金監(jiān)督檢查制度和縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金常規(guī)性監(jiān)督檢查工作方案，規(guī)范我縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理。五是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加大財(cái)政對(duì)外借款清理力度，嚴(yán)控財(cái)政對(duì)外借款規(guī)模。 （四）著力探索新型融資，打造“建設(shè)型”財(cái)政。推動(dòng)融資平臺(tái)公司向?qū)嶓w型運(yùn)作企業(yè)轉(zhuǎn)變，大力推廣政府與社會(huì)資本合作的PPP模式，設(shè)立PPP項(xiàng)目投資基金或者發(fā)行政府債券，爭(zhēng)取與國(guó)家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行簽訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議優(yōu)先支持PPP項(xiàng)目融資。將我縣基礎(chǔ)設(shè)施工程投資項(xiàng)目采取政府和社會(huì)資本合作模式（PPP）實(shí)施，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等有一定收益的公益性事業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)，撬動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)行投資建設(shè)，實(shí)現(xiàn)PPP項(xiàng)目投資主體多元化，確保PPP項(xiàng)目建設(shè)資金的持續(xù)有效投入，降低政府財(cái)政負(fù)擔(dān)。計(jì)劃在“十三五”期間，通過以上的方式籌集200億元以上資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 各位代表，2016年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督，進(jìn)一步深化改革、銳意進(jìn)取，認(rèn)真履職、扎實(shí)工作，努力完成全年工作任務(wù)，為加快推動(dòng)惠東經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！
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