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目 錄 第一部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局概況 一、 部門職責(zé) 二、 機構(gòu)設(shè)置 第二部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局概況 一、部門主要職責(zé) 惠東縣科學(xué)技術(shù)局的主要職責(zé)是: (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)發(fā)展和知識產(chǎn)權(quán)工作的方針、政策和法規(guī);會同縣有關(guān)部門組織編制科技和知識產(chǎn)權(quán)工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。 (二)研究科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題,會同縣有關(guān)部門研究確定全縣科技發(fā)展重大布局、優(yōu)先領(lǐng)域;推進全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè),提高全縣科技創(chuàng)新能力。 (三)組織、推動科技開發(fā)和創(chuàng)新工作,負責(zé)“星火”、“火炬”、“863”計劃、創(chuàng)新基金、科技攻關(guān)、科技成果重點推廣、重點新產(chǎn)品、軟科學(xué)與基礎(chǔ)應(yīng)用研究等科技開發(fā)計劃的制定和實施;組織開展國家、省、市級工程技術(shù)研究開發(fā)中心;農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)平臺、專業(yè)鎮(zhèn)創(chuàng)新平臺的組建工作。 (四)加強高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣,推動科技成果轉(zhuǎn)化;做好高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品、民營科技企業(yè)的培育和組織申報工作;指導(dǎo)各類科技示范推廣基地的建設(shè);促進科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作。 (五)組織擬定科技促進農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施,會同有關(guān)部門推進農(nóng)村信息直通車工程和科技支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),促進以科技改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會發(fā)展。 (六)歸口管理科技成果評價、科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場等工作;促進現(xiàn)代科技服務(wù)員的發(fā)展,推動科技服務(wù)體系的建立。 (七)負責(zé)管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費;會同有關(guān)部門對科技、知識產(chǎn)權(quán)項目進行績效評價。 (八)負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護和管理工作,牽頭處理專利糾紛和查處冒充專利行為;指導(dǎo)專利中介機構(gòu)、企業(yè)專利工作;組織重大專利技術(shù)實施;協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。 (九)負責(zé)科技、知識產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)信息;科技宣傳、科技統(tǒng)計等工作;協(xié)調(diào)制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃,推動科普工作發(fā)展;指導(dǎo)科技信息網(wǎng)絡(luò)工作。 (十)貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針,做好地震群測和震情監(jiān)測預(yù)報,開展防震減災(zāi)的科普宣傳工作。 (十一)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))的科技、知識產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)管理工作。 (十二)承辦縣人民政府和市科學(xué)技術(shù)局、知識產(chǎn)權(quán)局及地震局交辦的其他事項。 二、機構(gòu)設(shè)置 惠東縣科學(xué)技術(shù)局的部門決算由2個預(yù)算單位構(gòu)成,包括惠東縣科學(xué)技術(shù)局本部以及惠東縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會。 2015年全年年定編人數(shù)18人,其中:行政編制8人;工勤編制1人,事業(yè)編制9人。 2015年年末實有人數(shù)20人,其中實有在職行政人員8人,工勤人員1人,事業(yè)人員9人,大學(xué)生專供人員2人。離退休人員7人,其中:離休人員1人,退休人員6人。 1、局本部共有編制9人(含行政編制8人,工勤編制1人)。2015年年末實有在職人員10人,離退休人員7人。 2、下屬單位共有編制9人(含事業(yè)編制9人)。2015年年末實有在職人員10人,無離退休人員。 第二部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算表 
第三部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算情況說明 一、2015年度收入支出決算總體情況說明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度收入總計1921.38萬元,支出總計1587.66萬元,與2014年決算數(shù)相比,收入總計增加412.25萬元,增長27.32%,支出總計增加390.47萬元,增長32.62%。主要原因:收入增加是由于專 項工作的開展,項目經(jīng)費撥款增加;支出增加一方面是因為2015年度調(diào)整基本工資,增加人員經(jīng)費支出,另一方面是因為增加了項目經(jīng)費的支出。 (一)年度收入總體情況 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度總收入1921.38萬元,其中本年收入1921.38萬元。具體情況如下: 1、財政撥款收入1921.38萬元,比上年決算數(shù)增加412.25萬元,增長27.32%,主要原因是由于專項工作的開展,項目經(jīng)費撥款增加。 2、上級補助收入0萬元,與上年相同;事業(yè)收入0萬元,與上年相同;經(jīng)營收入0萬元,與上年相同;其他收入0萬元,與上年相同。 (二)年度支出總體情況 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度總支出1587.66萬元,其中本年支出1587.66萬元。具體情況如下: 1、一般公共服務(wù)(類)支出37.81萬元,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、個人公務(wù)交通補助以及辦公設(shè)備購置。比上年決算數(shù)減少45.73萬元,下降54.74%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮公用經(jīng)費開支,降低行政成本。 2、科學(xué)技術(shù)(類)支出 1479.55萬元,主要支出項目有知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費支出;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項資金支出;省協(xié)同創(chuàng)新與平臺環(huán)境建設(shè)專項資金支出;產(chǎn)學(xué)研結(jié)合專項、專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展專項資金支出以及企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項資金補助支出等。比上年決算數(shù)增加514.32萬元,增長53.28%,主要原因是企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項補助資金的增加、舉辦第十四屆市青少年科技創(chuàng)新大賽以及在職、離退休人員工資的增加。 3、社會保障和就業(yè)(類)支出51.99萬元,主要用于離退休人員的工資、生活補貼支出。比上年決算數(shù)增加6.75萬元,增長14.92%,主要原因是按規(guī)定調(diào)高離退休人員工資、生活補貼。 4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.57萬元,主要用于單位人員的醫(yī)療經(jīng)費補助支出。比上年決算數(shù)增加0.51萬元,增長6.33%,主要原因是2015年新增加了工作人員使醫(yī)療經(jīng)費隨之增長。 5、國土海洋氣象(類)等支出9.74萬元,主要用于防震減災(zāi)工作經(jīng)費的支出。比上年決算數(shù)減少85.38萬元,下降89.76%,主要原因是地震預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)完工而減少支出。 二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 (一)2015年度財政撥款收入說明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度財政撥款收入合計1921.38萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1921.38萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加782.21萬元,增長68.66%,主要原因是2015年度調(diào)整基本工資,增加人員經(jīng)費支出以及企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項補助資金的增加;政府性基金財政預(yù)算撥款收入0萬元,與年初預(yù)算相一致;財政專戶管理資金收入0萬元,與年初預(yù)算相一致。 (二)2015年度財政撥款支出說明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度財政撥款支出合計1587.66萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1587.66萬元,比年初預(yù)算增加488.49萬元,增長42.88%。主要原因:一是2015年度調(diào)整基本工資,增加人員經(jīng)費支出,二是由于企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項補助資金而轉(zhuǎn)撥給企業(yè)的經(jīng)費的增加;政府性基金財政預(yù)算撥款收入0萬元,與年初預(yù)算相一致;財政專戶管理資金收入0萬元,與年初預(yù)算相一致。 分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)支出37.81萬元,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、個人公務(wù)交通補助以及辦公設(shè)備購置;科學(xué)技術(shù)(類)支出 1479.55萬元,主要支出項目有知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費支出、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項資金支出、省協(xié)同創(chuàng)新與平臺環(huán)境建設(shè)專項資金支出、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合專項、專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展專項資金支出以及企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項資金補助支出等;社會保障和就業(yè)(類)支出51.99萬元,主要用于離退休人員的工資、生活補貼支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.57萬元,主要用于單位人員的醫(yī)療經(jīng)費補助支出;國土海洋氣象(類)等支出9.74萬元,主要用于防震減災(zāi)工作經(jīng)費的支出。 三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.07萬元,完成預(yù)算7.67萬元的53.06%。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)為1.56萬元,完成預(yù)算7.67萬元的20.34%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預(yù)算7.67萬元的0.00%;公務(wù)接待費支出決算為2.51萬元,完成預(yù)算7.67萬元的32.72%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。 與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.04萬元,下降20.35%。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)比上年增加1.56萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比上年減少1.74萬元,下降100%;公務(wù)接待費支出決算比上年減少0.86萬元,下降25.52%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是經(jīng)縣政府批準(zhǔn)本單位有1批2人參加香港生產(chǎn)力促進局舉辦2015年廣東省專業(yè)鎮(zhèn)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)交流活動而產(chǎn)生因公出國(境)費用;公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車輛損壞嚴(yán)重,維修費用過高,車輛暫停使用;公務(wù)接待費支出減少的原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)中,因公出國(境)費1.56萬元,占38.33%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,占0.00%;公務(wù)接待費支出2.51萬元,占61.67%。具體情況如下: 1、因公出國(境)費1.56萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬1個單位出境團組1個、累計2人次。開支內(nèi)容包括參加香港生產(chǎn)力促進局舉辦2015年廣東省專業(yè)鎮(zhèn)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)交流活動培訓(xùn)費。 2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,主要是因為車輛損壞嚴(yán)重,維修費用過高,車輛暫停使用。 3、公務(wù)接待費支出2.51萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待2.51萬元。2015年,局機關(guān)及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待50次,接待人數(shù)共502人。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事項的情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出37.27萬元,比上年減少12.56萬元,降低25.21%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮公用經(jīng)費開支,降低行政成本。 (二)政府采購支出情況說明 2015年本部門政府采購支出總額6.06萬元,其中:政府采購貨物支出6.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,公務(wù)及執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛,為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車;單位價值200萬元以上大型0臺。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況 2015年度縣科技局重點支出項目為科技專項資金,縣科技局負責(zé)管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費;會同有關(guān)部門對科技、知識產(chǎn)權(quán)項目進行績效評價,保證科技資金規(guī)范性、安全性。 第四部 專業(yè)名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。 二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。 三、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、一般公共服務(wù)支出:指用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),支持各機關(guān)單位履行職能,保障各機關(guān)部門的項目支出需要。 五、 社會保障和就業(yè):指機關(guān)離退休人員的支出。 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指機關(guān)的醫(yī)療支出和社會保障繳費支出。 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 八、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的境外培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 九、基本支出:指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。 十、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項支出。 十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2016年9月28日
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